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天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

2024年部門預(yù)算

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬預(yù)算單位的國有資產(chǎn)管理，接收并支付財(cái)政撥款，匯編所轄預(yù)算單位的預(yù)算和決算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

渤化集團(tuán)內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室，下轄10個(gè)預(yù)算單位。

納入天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司本級

2. 天津市印刷裝潢技術(shù)學(xué)校

3. 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院

4. 天津渤?；ぜ瘓F(tuán)化工設(shè)備檢驗(yàn)檢測中心站

5. 天津市合成材料工業(yè)研究所有限公司

6. 天津市橡膠工業(yè)研究所

7. 天津市輕工業(yè)造紙技術(shù)研究所

8. 天津市印刷技術(shù)研究所

9. 天津市玉燁裝潢設(shè)計(jì)中心

10. 天津市長蘆鹽務(wù)管理局

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入24808萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入6500萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入670萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入260.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21076.3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出428.3萬元、教育支出34338.2萬元、科學(xué)技術(shù)支出184.6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2251.9萬元、衛(wèi)生健康支出1016萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.8萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15093.6萬元。天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年收支總預(yù)算53314.4萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門預(yù)算收入53314.4萬元，與2023年預(yù)算相比增加2128.5萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21076.3萬元，占39.53%；一般公共預(yù)算24808萬元，占46.53%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金6500萬元，占12.19%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入670萬元，占1.26%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入260.1萬元，占0.49%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年支出預(yù)算53314.4萬元，與2023年預(yù)算相比增加2128.5萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15093.6 萬元，占28.31 %；基本支出33557.1萬元，占62.94%；項(xiàng)目支出4663.7萬元，占8.75%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算25311.3 萬元，與2023年預(yù)算相比增加1833萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入24808萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余503.3萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算25311.3萬元，與2023年預(yù)算相比增加1833萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。支出包括：教育支出23285.4萬元、科學(xué)技術(shù)支出184.6萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1247.9萬元、衛(wèi)生健康支出591.6萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.8萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年一般公共預(yù)算支出25311.32萬元，與2023年預(yù)算相比增加1833.02萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。

（二）具體情況。

1、 “教育支出”23285.42萬元，與2023年預(yù)算相比增加

1958.62萬元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出金額，其中：

“職業(yè)教育”23285.42萬元，包括：“中等職業(yè)教育”4173.54萬元，主要用于化校人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“技校教育”229.4萬元，主要用于印刷學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“高等職業(yè)教育”18882.48萬元，主要用于職院人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”184.6萬元，與2023年預(yù)算相比減少23.8萬元，其中：

“其他科學(xué)技術(shù)支出”184.6萬元，包括：“轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)”184.6萬元，主要用于轉(zhuǎn)制院所轉(zhuǎn)制前離退人員經(jīng)費(fèi)。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1247.9萬元，與2023年預(yù)算相比減少74.9萬元，主要原因是集團(tuán)本部和長蘆鹽務(wù)局離退休人員去世，經(jīng)費(fèi)減少，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1247.9萬元，包括：“行政單位離退休”131.5萬元，主要用于集團(tuán)本級及長蘆鹽務(wù)局轉(zhuǎn)制前離退人員經(jīng)費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”744.3萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”372.1萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員年金繳納；

4、“衛(wèi)生健康支出”591.6萬元，與2022年預(yù)算相比減少26.9萬元，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 591.6萬元，包括：“行政單位醫(yī)療”6萬元，主要用于集團(tuán)本級離休人員藥費(fèi)報(bào)銷；“事業(yè)單位醫(yī)療”353.2萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員藥費(fèi)報(bào)銷；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”232.4萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員藥費(fèi)補(bǔ)貼；

5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少0萬元，其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬元，包括：“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬元，主要用于玉燁裝潢設(shè)計(jì)中心轉(zhuǎn)制前退休人員經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司一般公共預(yù)算基本支出20647.6萬元，與2023年預(yù)算相比增加272.3萬元，主要原因是職院基本支出增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)17257.6萬元，主要包括：工資福利支出16189.4萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1068.2萬元。

公用經(jīng)費(fèi)3390萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出3056.8萬元、資本性支出333.2萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.5萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無。具體情況：

一、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公車購置經(jīng)費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2024年天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3390萬元，包括辦公費(fèi)132.6萬元、印刷費(fèi)14萬元、水費(fèi)95.4萬元、電費(fèi)160萬元、郵電費(fèi)17.5萬元、取暖費(fèi)200萬元、物業(yè)管理費(fèi)782萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)359.2萬元、租賃費(fèi)107萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、專用材料費(fèi)50萬元、勞務(wù)費(fèi)722.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)150萬元、福利費(fèi)60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)用7萬元、其他商品和服務(wù)支出152.3萬元、辦公設(shè)備購置10萬元、專用設(shè)備購置223.2萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新100萬元。

（二）政府采購情況。

本部門2024年安排政府采購預(yù)算15172.2萬元，其中：政府采購貨物支出6068.75萬元、政府采購工程支出860萬元、政府采購服務(wù)支出8243.45萬元。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃-中央（2024年）項(xiàng)目1911.55萬元；2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金（開放型產(chǎn)教融合實(shí)踐中心）-中央項(xiàng)目500.00萬元；學(xué)校思想政治工作補(bǔ)助項(xiàng)目（2024年) 5.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 9953.85萬元。辦公費(fèi)項(xiàng)目262.87萬元,物業(yè)管理支出200萬元,勞務(wù)派遣支出172.5萬元,食堂福利等支出60 萬元，校園建設(shè)維修項(xiàng)目2093.23萬元,辦公設(shè)備項(xiàng)目10萬元。助學(xué)金項(xiàng)目3.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛26輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車26 輛，其他用車主要包括轎車11輛，小型載客汽車10輛，其他車型5輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備30臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè)，涉及預(yù)算金額

4663.7萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（“部門預(yù)算”和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）